Financieel overzicht

0.1 Bestuur
Burgemeester en wethouders (voordeel € 113.000)
Voor het op hoogte houden van de benodigde stand van de voorziening betreffende voormalige wethouders (wachtgeld- en pensioenverplichtingen), alsmede een verhoging van het budget vanwege de uitbreiding van het college van vier naar vijf wethouders was een bedrag gereserveerd van € 90.000. De storting ultimo jaar was €  55.000 lager dan voorzien. Daarnaast is door het college van burgemeester en wethouders € 68.000 minder  besteed aan vervoerskosten, representatie en overige kosten.

Regionale Samenwerking (voordeel € 92.000)
In 2018 is weinig aanspraak gemaakt op het budget voor internationale betrekkingen. Dit heeft onder meer te maken met:

• Gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen en lokale verkiezingen in Villa El Salvador. Hierdoor hebben werkbezoeken niet plaatsgevonden.
• Het geplande werkbezoek van Tempelhof-Schöneberg aan Amstelveen in het kader van kennisuitwisseling over jeugdzorg en integratie van vluchtelingen was vanwege agenda technische redenen niet mogelijk. Het werkbezoek is verplaatst naar het voorjaar van 2019.
• Er is minder aandacht besteed aan de subsidieregeling voor incidentele internationale activiteiten, waardoor er minder aanspraak op is gemaakt.

0.2. Burgerzaken

De rijksafdrachten vallen lager uit dan begroot omdat er minder reisdocumenten zijn uitgegeven dan geprognosticeerd. De baten worden echter gecompenseerd door de meeropbrengst van de overige Burgerzaken producten.

Verkiezingen (nadeel € 75.000)
De veranderende eisen van de afgelopen jaren leiden tot hogere lasten per verkiezing. Daarnaast is in 2018 ook een referendum over de aftapwet gehouden waarvoor de gemeente een vergoeding heeft ontvangen vanuit het gemeentefonds.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer  
Functioneel Leeftijdsontslag (voordeel € 121.000)
De werkelijke kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermedewerkers zijn € 121.000 lager dan begroot. Er wordt, voor zover van toepassing, nog geen gebruik gemaakt van de levensloopregeling noch van het beleid rondom een 2e loopbaan.

De onttrekking uit de reserve FLO is derhalve € 121.000 lager dan begroot. De hogere stand van de reserve wordt ingezet voor eventuele meerkosten in de toekomst.

1.2 Openbare Orde en Veiligheid
Het positieve saldo heeft voor een groot deel betrekking op Burgernet. De financiële administratie voor de gehele regio Amsterdam-Amstelland loopt via de gemeente Amstelveen. Afspraken moeten worden gemaakt voor bijstelling naar beneden van dit structureel te hoge budget.

Daarnaast zijn in mindere mate woonfraude en woninginbraken de onderwerpen die toegerekend kunnen worden aan de onderschrijding. Woonfraude vanwege een tempering in de handhaving in afwachting van de duidelijke (inmiddels vastgestelde) uitvoeringsregels wonen. Nieuwe voorstellen op het gebied van het tegengaan van woninginbraken, waaronder het inbrakenteam, en inzet ANPR, worden naast de structurele ingezette maatregelen, in 2019 ten volle tot uitvoering gebracht.

Wet op de lijkbezorging (Wlb) (nadeel € 45.000)
De afgelopen jaren is € 12.600 begroot voor de uitgaven aan gemeentelijke uitvaarten en de kosten voor lijkschouw bij euthanasie of twijfel bij een natuurlijke dood. Het aantal keer euthanasie per jaar is gestegen en hierdoor het aantal lijkschouwen door een GGD schouwarts.

De stijging blijkt een structureel karakter te hebben. Daarnaast is het tarief voor het verrichten van de lijkschouw verhoogd. Deze autonome ontwikkeling zal zich voortzetten in de toekomst. Het begrote budget van € 12.600 is hierdoor niet toereikend meer.