Beleidskader en kwaliteit
Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt. Van achterstallig onderhoud is bij geen van de kapitaalgoederen sprake.
Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het Beeldkwaliteitsplan (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto’s van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd.
Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:
Bron: Beheerniveaus in het Beeldkwaliteitsplan
Onderstaande tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma’s geautoriseerd. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen, resulteert in hogere onderhoudslasten.
Bijgestelde begroting 2018 | Rekening 2018 | |||||
Omschrijving kapitaalgoed | Organisatie- kosten | Overige kosten | Totaal | Organisatie- kosten | Overige kosten | Totaal |
Wegen* | 2.319 | 5.236 | 7.555 | 2.319 | 4.408 | 6.727 |
Openbare verlichting | 1.560 | 1.560 | 1.348 | 1.348 | ||
Verkeersregelinstallaties | 533 | 533 | 452 | 452 | ||
Groen** | 5.856 | 3.002 | 8.858 | 5.856 | 3.019 | 8.876 |
Water | 293 | 293 | 209 | 209 | ||
Riolering | 709 | 1.798 | 2.507 | 709 | 1.119 | 1.828 |
Vastgoed | 190 | 5.960 | 6.150 | 190 | 6.108 | 6.298 |
Totalen | 9.074 | 18.382 | 27.456 | 9.074 | 16.663 | 25.737 |
Organisatiekosten zijn excl.overhead en overige kosten zijn excl. kosten van investeringen > € 100.000 | ||||||
*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | ||||||
**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water | ||||||
In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).