Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2018

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Programma

2017

Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2018

Taakvelden

4.1 Openbaar basisonderwijs	118	119	119	0	119	120	0	120	1
4.2 Onderwijshuisvesting	3.570	3.341	4.175	993	3.181	4.357	1.199	3.158	-23
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.461	2.791	3.515	634	2.881	3.513	706	2.807	-74
5.1 Sportbeleid en activering	6.303	3.899	4.047	0	4.047	3.967	0	3.967	-80
5.2 Sportaccommodaties	1.125	-707	2.614	1.588	1.026	2.661	1.547	1.114	88
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3.821	3.733	3.820	0	3.820	3.752	4	3.748	-71
5.4 Musea	1.206	1.158	1.158	0	1.158	1.158	0	1.158	0
5.5 Cultureel erfgoed	159	132	132	0	132	160	0	160	28
5.6 Media	2.138	2.010	2.082	0	2.082	2.134	0	2.134	51

Totaal saldo van baten en lasten

20.902

16.475

21.662

3.214

18.447

21.821

3.455

18.366

-81

Reservemutatie

17.932

19.191

32.194

11.267

20.927

26.883

6.016

20.867

-60

4.2 Onderwijshuisvesting
onderwijshuisvesting (voordeel € 27.000)
De afwijking op onderwijshuisvesting wordt met name veroorzaakt door:

Hogere opbrengsten uit huur en vergoedingen ad € 50.000 i.v.m. wederingebruikneming van een leegstaand deel van het schoolgebouw De Westwijzer,
Een in beginsel budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 144.000,
Naverrekening van een deel, groot € 23.000, van de opslag voor voorbereiding en toezicht over de in 2017 gerealiseerde tijdelijke uitbreidingen van het Amstelveen College en het Keizer Karel College.