Financieel overzicht

2.1 Verkeer en vervoer

Het saldo van € 8,3 miljoen wordt verklaard door de navolgende onderwerpen.

Scopewijzigingen project A9 (voordeel € 7,156 miljoen)
De Gemeentelijke bijdragen aan RWS van totaal € 9.236.500 voor de verdiepte aanleg van de overkapping Oude Dorp en de verbreding van de overkapping Meander zijn niet voldaan in 2018. De daaraan ten grondslag liggende Tweede Aanvullende Bestuurlijke Overeenkomst met Rijkswaterstaat kon nog niet worden ondertekend vanwege het feit dat er nog geen onherroepelijk goedgekeurd Tracébesluit is. Daarom is ook de bijdrage van de eigenaren van het transformatieproject De Bovenlanden voor de verbreding overkapping Meander van € 2.080.750 niet in 2018 ontvangen. De beslispunten bij deze rekening bevat een voorstel om zowel de bijdrage aan RWS van € 9.236.500 als de daarmee samenhangende te ontvangen bijdrage van € 2.080.750 over te hevelen naar 2019.

Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte (voordeel € 1,1 miljoen)
Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte zijnde € 1,1 miljoen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 5,3 miljoen, realisatie € 4,2 miljoen). Het gaat hierbij om een verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij 2.1 Totaal in de kolom "Via exploitatie".

Openbare verlichting (voordeel € 200.000)
De energiekosten bij openbare verlichting laten een voordeel zien van € 200.000. Er zijn twee oorzaken aan te wijzen waarom de energiekosten lager uitvallen:

• Liander brengt al geruime tijd gemeenten geen kosten voor het gebruik van haar kabelnet in rekening omdat zij niet weten hoeveel masten hierop aangesloten zijn. Het gebruik wordt afgerekend op basis van het aantal aangesloten lichtmasten;
• het overschakelen naar led verlichting(conform het beleidsplan).

Reclame opbrengsten (nadeel € 75.000)
De opbrengst uit hoofde van reclameborden valt € 75.000 tegen door het wegvallen van de reclamevitrines met ingang van 2018 en het lagere aantal bushokjes dan begroot.

Het aantal bushokjes (122 stuks) is fors lager dan de geplande 155. De oorzaak is dat in de achterliggende tijd  veel dienstregelingen door de vervoersmaatschappijen zijn aangepast en ook bushaltes zijn komen te vervallen. De structurele jaaropbrengst zal daarmee circa € 40.000 lager liggen dan de al neerwaarts aangepaste begroting 2019.

Schoonhouden buitenruimte (nadeel € 80.000)
Het tekort bij schoonhouden van € 80.000 wordt veroorzaakt door hogere marktprijzen op de integrale beeldbestekken die in 2018 voor Westwijk, Randwijk en Elsrijk-oost zijn aanbesteed.

Project Amstelzijde/Amstelbrug (nadeel € 7.000)
Voor het project Amstelzijde is een nieuwe verbindingsweg aangelegd van Amstelzijde naar Amstelslag. Aangrenzend is een nieuw parkeerterrein aangelegd. Dit parkeerterrein is in opstalrecht uitgegeven. De hiermee samenhangende uitgaven en inkomsten resulteren in  een overschrijding op de lasten van € 208.000 en op de baten van € 201.000.

5.7 Openbaar Groen en openluchtrecreatie
Bagger en waterschapsbelasting (voordeel € 7.000)
Op het onderdeel "bagger" is sprake van lagere kosten (€ 84.000). Daar staat tegenover dat in rekening gestelde kosten voor waterschapsbelasting niet zijn begroot. Dit betreft structureel € 77.000, waarvan € 35.000 per jaar het product groen belast en € 42.000 het product Verkeer en Vervoer.

7.2 Riolering/7.3 Afval/7.5 Begraafplaatsen
Het resultaat van deze producten rekent af met de daartoe gevormde voorzieningen. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorzieningen op dit programma.

7.4 Milieubeheer
Verduurzamen particulier woningbezit (voordeel € 68.000)
De gemeente  Amstelveen heeft als penvoerder van de regionale samenwerking  'Verduurzamen particulier woningbezit' € 185.000 subsidie aangevraagd en begroot voor de uitvoering van regionale energieprojecten in 2018. De eindafrekening tussen de samenwerkende gemeenten, penvoerder Amstelveen en Provincie Noord-Holland zal in 2019 plaatsvinden. Hierdoor resteert € 68.000 van de subsidie 2018 voor de uitvoering in het jaar 2019.

Wettelijke milieutaken (voordeel € 55.000)
Voor wettelijke milieu taken zijn structureel middelen begroot. Het uitgavenpatroon hiervan fluctueert jaarlijks en in 2018 resteert € 55.000.

SLOK gelden (voordeel € 74.000)
De onderbesteding op de SLOK gelden van € 74.000 wordt onder andere veroorzaakt doordat een aantal projecten voordeliger is ingekocht dan aanvankelijk begroot. Een andere oorzaak is dat er enkele projecten in het kader van het deltaplan duurzaamheid pas eind 2018 zijn gestart. Vanwege de onderbesteding is de onttrekking aan de reserve SLOK ook € 74.000 lager dan begroot.