Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
taakveld + omschrijving | a. toevoeging | b. onttrekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toevoeging | e. onttrekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
2.1 Amstelgroen/Amstelzijde | 0 | 14 | -14 | 14 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer | 3.925 | 14 | 3.911 | 1.373 | 2.546 | 14 | 3.905 | 2.532 | 1.379 |
2.1 Groot onderhoud wegen | 4.189 | 5.764 | -1.575 | 6.083 | 4.189 | 4.680 | 5.592 | -492 | -1.083 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 443 | 467 | -24 | 847 | 443 | 462 | 828 | -19 | -5 |
2.1 Verkeersmaatregelen | 659 | 1.207 | -548 | 2.849 | 659 | 692 | 2.815 | -34 | -514 |
2.1 Verkeersregelinstallaties | 386 | 1.093 | -708 | 2.355 | 386 | 703 | 2.037 | -318 | -390 |
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 527 | 473 | 54 | 0 | 527 | 401 | 126 | 126 | -72 |
7.4 Energiebeleidsplan (incl.SLOK) | 0 | 140 | -140 | 143 | 0 | 66 | 77 | -66 | -74 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 180 | 0 | 180 | 50 | 154 | 0 | 203 | 154 | 27 |
7.5 Meubilair Zorgvlied | 0 | 180 | -180 | 180 | 0 | 154 | 27 | -154 | -27 |
4 Openbare ruimte | 10.308 | 9.352 | 956 | 13.894 | 8.903 | 7.187 | 15.610 | 1.716 | -759 |
2.1 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie" en "UP Verkeer en vervoer"
Verbindingsweg en parkeerterrein Amstelzijde
Zie toelichting taakveld 2.1.
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
De aanleg van de toegangsweg op bedrijventerrein De Loeten was begroot in 2018. De aanlegkosten worden voor het grootste deel gedekt uit exploitatiebijdragen. Voor het resterende deel is een bedrag aanwezig in de voorziening facilitaire projecten.
In 2018 heeft de voorbereiding van de aanleg plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2019. Hierdoor is er € 2.766.000 minder uitgegeven dan geraamd en zijn ook de inkomsten uit exploitatiebijdragen € 2.288.000 lager dan geraamd. Ook is de hiermee samenhangende onttrekking uit de voorziening facilitaire projecten en storting in de reserve dekking kapitaallasten van € 478.000 niet noodzakelijk geweest.
2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie"
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte.
Projecten uit dit Uitvoeringsprogramma rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn.
Aan de andere kant zijn er ook voordelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed zijn.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 6.2.