Rioolrecht
Toelichting
In Nes a/d Amstel is door onder andere verzakking van het riool en afscheurende huisaansluitingen eerder overgegaan tot vervanging. Dit heeft geleid tot afwaardering van bestaande investeringen in riool die nog niet volledig waren afgeschreven. Deze extra lasten zijn verrekend met de voorziening riolering. Dit vormt de belangrijkste reden dat de dotatie aan de voorziening lager is dan begroot.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
RIOOLRECHT | BGR'18 | BGR'18 | REK'18 | |||
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1. Taakveld riolen | ||||||
1a. lasten | 7.980 | 7.040 | 7.379 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -439 | -22 | -12 | |||
1c. verrekening met voorziening | 0 | 782 | 480 | |||
1d. netto kosten taakveld riolen | 7.541 | 7.800 | 7.847 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||||
2a. straatvegen | 314 | 314 | 314 | |||
2b. Baggerkosten | 78 | 78 | 78 | |||
2c. overhead | 456 | 454 | 454 | |||
2d. BTW | 731 | 731 | 731 | |||
2e. overige toe te rekenen kosten | 1.579 | 1.577 | 1.577 | |||
3. Totaal voor rioolrecht relevante kosten | 9.120 | N | 9.377 | N | 9.424 | N |
4. Opbrengst heffing rioolrecht | ||||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -8.341 | -8.829 | -8.876 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2018 | -229 | 0 | 0 | |||
4c. totale opbrengst rioolrecht | -8.570 | V | -8.829 | V | -8.876 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 550 | N | 548 | N | 548 | N |
6. Dekkingspercentage | 94,0% | 94,2% | 94,2% |