Zorgvlied
Toelichting
De belangrijkste afwijking betreft lagere legesopbrengst onderhoudskohier (€ 0,2 miljoen). In 2018 zijn er extra inspanningen geleverd om achterstanden in de grafadministratie weg te werken. Een groot deel van de uitgiftedetails en verplichtingen is geactualiseerd naar de werkelijke situatie. Gebleken is dat er structureel minder graven zijn, dan waarvoor wij onderhoud kunnen vragen.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
Zorgvlied | BGR'18 | BGR'18 | REK'18 | |||
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1. Taakveld Zorgvlied | ||||||
1a. lasten | 3.146 | 2.847 | 2.924 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -121 | -309 | -317 | |||
1c. verrekening met voorziening | 0 | 339 | 66 | |||
1d. netto kosten taakveld Zorgvlied | 3.025 | 2.877 | 2.673 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||||
2a. ov.res.mut. afschr. uit reserve | -22 | -22 | -22 | |||
2c. overhead | 713 | 868 | 868 | |||
2e. overige toe te rekenen kosten | 691 | 846 | 846 | |||
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten | 3.716 | N | 3.723 | N | 3.519 | N |
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied | ||||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -3.621 | -3.716 | -3.512 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2018 | -95 | 0 | 0 | |||
4c. totale opbrengst heffingen Zorgvlied | -3.716 | V | -3.716 | V | -3.512 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 0 | V | 7 | N | 7 | N |
6. Dekkingspercentage | 100,0% | 99,8% | 99,8% |