Burgerzaken
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
BURGERZAKEN | BGR'18 | BGR'18 | REK'18 | ||
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | ||||
1. Taakveld burgerzaken | |||||
1a. lasten | 2.652 | 2.657 | 2.560 | ||
1b. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | 0 | ||
1c. netto kosten taakveld burgerzaken | 2.652 | 2.657 | 2.560 | ||
2. Overige toe te rekenen kosten | |||||
2a. Overhead | 1.055 | 1.070 | 1.070 | ||
2b. overige toe te rekenen kosten | 1.055 | 1.070 | 1.070 | ||
3. Totaal voor burgerzaken relevante kosten | 3.707 | N | 3.727 | N | 3.630 |
4. Opbrengst burgerzaken | |||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -1.964 | -1.879 | -1.862 | ||
4b. evt. tariefvoorstel 2018 | -52 | 0 | 0 | ||
4c. totale opbrengst burgerzaken | -2.016 | V | -1.879 | V | -1.862 |
5. Saldo kosten -/- heffing | 1.691 | N | 1.848 | N | 1.768 |
6. Dekkingspercentage | 54,4% | 50,4% | 51,3% |